按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共德宏州纪律检查委员会是根据党章设立的党内纪律检查组织，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。德宏州监察局是负责监察工作的专门机构，负责检查监督对象贯彻实施国家政策和法律、法规的情况，监督违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为。

州纪委与州监察局合署办公，根据“一个机构、两块牌子、两种职能”的工作体制，履行党的纪律检查工作和行政监察工作两种职能，担负《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察条例》规定的纪检机关和监察机关的双重任务。

（二）2017年重点工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，深化体制改革，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。加强纪检监察干部队伍建设，用担当诠释忠诚，以良好精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届历次中央全会精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

（二）基本原则

部门预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

（三）编制方法

1、收入预算的编制。收入预算严格依据部门预算编制要求，按照收入类别逐项测算、编制，全面完整地反映所有收入，不隐瞒填报，确保预算数据真实准确，防止出现较大误差。

2、基本支出预算的编制。基本支出预算包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据，按照定员定额标准进行编制。

3、项目支出预算的编制。项目支出预算依据州委、州政府文件及会议纪要确定的项目及部门工作需要紧迫的项目作为“立项依据”，按照政府收支分类的要求，对项目资金细化编制。

4、政府采购预算的编制。2017年无政府采购预算资金预算。

5、“三公经费”预算的编制。按照预算批复数据，据实填报因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。2017年无因公出国(境)费及公务用车购置费预算。

三、部门基本情况

预算编报单位共1个，即州纪委州监察局，属行政单位，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。2016年年末部门在职人员编制101名，在职在编人员实有96人，其中：财政全供养96人。离退休人员31人，其中：离休2人、退休29人。在编实有车辆9辆，其中：机要通信及应急用车2辆、执法执勤用车7辆。

四、部门预算收支情况

2017年部门预算总收入2152.19万元，其中：一般公共预算2152.19万元，均为本级财力安排资金。

2017年部门预算总支出2152.19万元，其中：基本支出1592.19万元，占总支出的74％；项目支出560万元，占总支出的26％。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障委局机关正常运转的日常支出1592.19万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出938.94万元，占基本支出的59％；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）317.86万元，占基本支出的20％；离休费、退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出335.39万元，占基本支出的21％。与上年对比工资福利支出增加228.8万元、商品和服务支出增加128.36万元、对个人和家庭的补助支出增加68.71万元，增加的原因主要是调整工资标准，公务用车改革增加公务交通补贴。

（二）项目支出情况

2017年用于保障委局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出560万元，如查办案件、作风纪律检查、巡察、畅通群众诉求渠道“五级联动”工作等开支。与上年对比减少950万元，原因主要是减少了基本建设项目预算。

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

按照“严格控制因公出国（境）”的规定，2017年未安排出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年委局实有车辆9辆，2017年未安排公务用车购置费预算，公车用车运行维护费预算数为49万元，其中：基本支出预算安排39万元、项目支出预算安排10万元。主要用于保障开展纪检监察业务各项工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。比2016年公务用车购置及运行维护费预算数减少19万元，主要原因是公务用车改革后车辆数量减少，同比缩减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算数为29万元，其中：基本支出预算安排8万元、项目支出预算安排21万元。主要用于接待各级、各地纪检监察机关之间的督导、检查等产生的费用。比2016年公务接待预算数减少2万元，主要原因是厉行节约，降低公务接待开支。

德宏州纪委州监察局2017年部门预算公开.xls