第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能。中共德宏州纪律检查委员会与德宏州监察局合署办公，根据“一个机构、两块牌子、两种职能”的工作体制，履行党的纪律检查工作和行政监察工作两种职能，担负《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察条例》规定的纪检机关和监察机关的双重任务。

（二）2016年主要工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕经济社会发展大局，忠诚履行党章富裕的职责，积极探索创新，强化监督执纪问责，驰而不息正风肃纪，坚定不移惩治腐败，全州反腐倡廉建设不断取得新进展和新成效，为德宏经济社会跨越发展提供了坚强的作风纪律保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即州纪委州监察局，属行政单位，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年年末实有人员编制101名，在职在编人员实有96人，其中：财政全供养96人。离退休人员31人，其中：离休2人、退休29人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，其中：机要通信及应急用车2辆、执法执勤用车7辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项基金）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无此项资金）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入3248万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比2015年增加242万元。主要原因：一是在职及离退休人员增加，财政拨入人员经费支出增大；二是非税收入经费补助增加。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出2237万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中：基本支出2138万元，占总支出的96％；项目支出99万元，占总支出的4％。总支出比2015年减少596万元，主要原因是基本建设类项目（德宏州纪检监察机关办案用房改造项目）预付款项未列入经费支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障委局机关及派出机构正常运转的日常支出2138万元。其中：工资福利支出987万元，占基本支出的46%；商品和服务支出669万元，占基本支出的31%；对个人和家庭的补助436万元，占基本支出的21%；其他资本性支出46万元，占基本支出的2%。

（二）项目支出情况

2016年为保障委局机关及派出机构完成特定的工作任务，用于开展执法检查、案件查办等专项业务工作的经费支出99万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款“三公”经费决算总额56万元，无公务用车购置费。其中：因公应邀赴台湾支出2万元，公务用车运行维护费支出30万元，公务接待支出24万元。

2016年“三公”经费决算总额比2015年减少20万元，同比减少26%。其中：公务用车运行维护费比2015年减少16万元，同比减少35%；公务接待开支比2015年减少6万元，同比减少20%；因公应邀赴台湾支出比2015年增加2万元，去年无此项支出，故同比增加100%。

减少的主要原因：一是2016年6月德宏州公务用车制度改革，编制外车辆封存停驶，公务用车运行维护费减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行公务用车、公务接待等方面的规定，严格审批制度，厉行节约，从严控制各项经费支出，使2016年“三公”经费支出比去年大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公应邀赴台湾支出2万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占54%；公务接待费支出24万元，占42%。具体情况如下：

1.因公应邀赴台湾支出2万元。全年安排因公应邀赴台湾1人次，即全国政协委员应邀参加台盟云南省委2016年度云台经贸文化交流团，赴台交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30万元。无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出30万元。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2016年度公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出24万元。主要用于国内公务接待开支，无外事接待支出和国（境）外接待费支出。

德宏州纪委州监察局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表.xls